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六安电大差旅费管理办法
浏览次数:548编辑: 办公室   发布时间:2015-05-28

    第一条  为加强和规范学校差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,并参照六安财政局《市直机关差旅费管理办法》,制定本办法。

    第二条  本办法所指差旅费是指学校派员临时到六安市城区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

本办法所指差旅费不包括探亲、看病、调动、挂职锻炼、支援工作、实习等发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

    第三条  学校派员因公临时出差实行报告审批制度。学校领导出差,由办公室办理出差审批单;处室主要负责人出差须向分管校长和校长报告同意并告知办公室,由分管校长审批出差单;其他工作人员出差,由处室主要负责人和分管校长审批出差单。

出差审批单是差旅费报销的重要凭证,未附按规定程序审批的出差审批单的差旅费,校总务处不得给予报销。

    第四条 出差工作人员城市间交通费管理规定

    (一) 城市间交通费是指学校工作人员因公临时到六安市城区以外地区公务出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

    (二) 学校出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。具体乘坐交通工具等级见下表:

  火车(含高铁、动车、全列软席列车) 轮船(不含旅游船) 飞机

其他交通工具

(不含出租小汽车)
厅级及相当职务人员 火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座 二等舱

经济舱

凭据报销
处级及以下职务人员 火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座 三等舱

经济舱

凭据报销

 

    (三) 到出差目的地有多种交通工具可选择时,在不影响公务、确保安全的前提下,学校出差人员应当选乘相对经济便捷的交通工具。

    (四) 出差当天往返的,出差人员往返机场、火车站等发生的大巴、地铁费用,可凭据报销。

    (五) 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

    (六)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

    (七)严格控制自带车辆或包车出差,因特殊需要自带车辆或包车出差的,按《六安电大公务租车管理办法》执行。自带车辆或包车因违反交通法规被处罚的罚款等不予报销,风险与责任自负。

    第五条 出差工作人员住宿费管理规定

    (一)住宿费是指出差人员因公临时出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所等,下同)发生的房租费用,限额标准执行财政部制定的分地区住宿费限额标准(附后)。

    (二) 出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。原则上两人住一个标准间,单数人员可选择单间或标准间。

    (三)外出开会、培训的住宿费按规定由主持会议的单位统一支付的,学校不再报销,对方统一安排住宿并收取住宿费用的,不得超过限额标准报销。

第六条 出差工作人员伙食补助费管理规定。

    (一)伙食补助费是指学校工作人员在因公临时出差期间给予的伙食补助费用。

    (二)伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按出差目的地标准包干使用。

    (三) 学校工作人员出差,伙食补助费执行财政部制定分地区补助标准。原则上按早餐20元、午餐和晚餐各40元补助。

    (四) 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排就餐的,应当向接待单位交纳伙食补助费。

    (五)出差人员到六安区域以外参加会议、培训,凡交纳会务费、培训费、资料费等费用或由会议单位统一安排伙食的,在会议、培训期间不再报销伙食补助费。

    第七条 出差工作人员市内交通费管理规定

    (一)市内交通费是指学校工作人员因公临时出差期间发生的除城市间交通费之外的市(县城、乡镇)内交通费用。

    (二)学校工作人员到六安行政区域外出差,目的地市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。

    (三) 学校出差人员由学校派公车的,不再补助市内交通费;由接待单位或其他单位提供交通工具的,应当向接待单位或其他单位交纳相关费用。

    (四)出差人员到六安区域以外参加会议、培训的,在会议、培训期间不再报销市内交通费。

 

    第八条  六安行政区域内出差管理规定

    学校工作人员在本市行政区域内从事公务活动,差旅费补助(含伙食补助、目的地市内交通费)按出差自然天数计算,包干使用。补助标准按下列情况办理:

    (一)到金安、裕安区(到乡镇)从事公务活动按每人每天40元给予差旅费补助(其中伙食补助20元、目的地市内交通费20元)。

    (二)到其他县区从事公务活动,按每人每天60元给予差旅费补助(其中伙食补助30元、目的地市内交通费30元)。

    (三)学校出差人员由学校派公车的,只报销伙食补助。

    (四)学校安排的评审、答辩、讲课、巡考等只报销城市间交通费、住宿费和市内交通费30元/每天(如交纳伙食补助费,报销60元/每天 差旅费补助)。

    城市间交通费和住宿费按“第二章”和“第三章”规定办理。

    第九条 出差报销管理规定

    (一)出差人员应当严格按规定开支差旅费,不得向下级单位或其他单位转嫁。 

   (二)城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

    出差当天往返的机场大巴、地铁费用可凭据报销,不再享受市内交通费包干。

    住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

    伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

    市内交通费按规定标准报销。

    (三)出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时提供出差审批单、机票、车票、船票、住宿费发票等凭证。

    (四)学校差旅费审批按《学校财务管理办法》办理。

    学校总务处应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。包干使用的伙食补助费、市内交通费,原则上打卡发放。

    实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

    出差当天往返的,按本办法规定的标准报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。乘校公务车辆和其他单位公务车辆的不报销城市间交通费和市内交通费。

     第十条  学校工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由学校按本办法有关规定报销。确因工作需要,在会议期间执行其他公务活动发生的市内交通费,应备注事由,经校领导批准后凭票报销。

    第十一条 工作人员探亲、转业、调动、挂职锻炼、支援工作、实(见)习等发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费用,按相关规定执行。

    第十二条 个人参加学术会议、协会和学会的活动、科研项目的调研及会议等只报销城市间交通费和住宿费,从个人科研项目经费中支出。

    第十三条 出差人员报销差旅费等相关费用,须提供合法有效的原始凭证(财政部门、税务部门认可的凭证)。

    第十四条 本办法自2014年7月1日起实行。由办公室、总务处负责解释。学校以前制定的差旅费管理办法同时废止。

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